I november minskade kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämndens ramar med fyra miljoner, ner till 73,8. Problemet är att man nu inte har täckning för höjda hyror, städning eller kommunservice. Och om lönerna stiger med mer än två procent i år tvingas man ta pengar från olika verksamheter för att täcka detta. I praktiken betyder detta att nämnden bara har cirka 70 miljoner kronor att jobba med, vilket kan leda till uppsägningar inom förvaltningen.
Personal står för 53 procent av nämndens kostnader, övrigt är fasta utgifter för hyror, el, vatten och så vidare.
- Vi hoppas kunna lösa det här med pensionsavgångar, men vi vet inte förrän i slutet av året hur det blir, säger Ellervik.
En åtgärd som man kommer vidta redan i år för att göra nämndens ekonomi stabilare är att lämna över skötseln av sina fastigheter till Bostadsbolaget. De anläggningar som man tidigare ägde ligger nu i det kommunala bolaget Tjustfastigheter och snart ska man även slippa sköta driften. Det innebär att man blir en vanlig hyresgäst, och om något, som till exempel isahallens tak, går sönder är det Bostadsbolagets problem och inte kultur- och fritids.
Det kan också bli aktuellt att omorganisera på förvaltningen, flytta tjänster och minska på service.
- Men vi ska inte dra in någon verksamhet, säger Ellervik.
Enligt det preliminära bokslutet för 2011 ser det ut som om nämnden gör ett underskott på cirka 500 000 kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av budget. Underskottet beror till största del på höga kostnader för el på att ishallens tak gick sönder under snön.