När barn- och utbildningsnämnden nyligen godkände kontorets ekonomirapport för juli, kunde man konstatera att kostnaderna blivit högre än förväntat. Det är förskolan och grundskolan som står för avvikelserna.
För förskolan väntas årets resultat nu bli 1,5 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras främst med högre lönekostnader. Bland annat då nedläggningen av barnomsorg på obekväm arbetstid, "nattis", fick skjutas en månad på framtiden. Den största avvikelsen ligger dock på några av förskoleenheterna.
Grundskolan räknar med ett resultat på 3,5 miljoner kronor under budget. Dels handlar det om en teknisk miss i budgeten, något som väntas rätta till sig när man ser till hela året. Men även här har några enheter ett högre löneläge än planerat.
För övriga verksamheter inom förvaltningen: gymnasiet, komvux/SFI samt den övergripande verksamheten, stämmer prognosen överens med budgeten.
För att komma tillrätta med avvikelsen har handlingsplaner börjat upprättas på de enheter som räknar med underskott. Bland annat handlar det om återhållsamhet med inköp och anställningar. Men något stålbad är det inte fråga om, menar förvaltningschef Magnus Bengtsson:
– Det går inte att svara på vad exakt vad det kommer att innebära. Inköp som går att skjuta på framtiden bör också göra det, men de inköp som behöver göras för att kunna driva verksamheten vidare får förstås göras. Samma sak med personalen, vi anställer de vi behöver anställa.